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年產10萬噸生物有機肥項目可行性研究報告

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  第一章、年產10萬噸生物有機肥項目總論


  1.1項目基本情況


  項目名稱:年產10萬噸生物有機肥項目


  項目性質:新建項目


  建設地址:黑龍江省雙鴨山市


  經營期限:本項目經營期限不設上限;


  所屬行業:肥料制造(C262)(按《國民經濟行業分類代碼》(GB/T4754-2011))。


  1.2承辦單位


   黑龍江天輝生物科技有限公司


  1.3可行性研究報告編寫單位


  北京華經縱橫科技有限責任公司。

 

 

  1.4可行性研究報告編制依據

 

 

  本項目可行性研究報告編制依據如下:


  1.《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》,國家發展與改革委員會2006年審核批準施行;


  2.《投資項目可行性研究指南》,國家發展與改革委員會2002年;


  3.《關于推進化肥行業轉型發展的指導意見》;


  4.《肥料登記管理辦法》;


  5.《肥料淡季商業儲備管理辦法》;


  6.《關于進一步深化化肥流通體制改革的決定》;


  7.《到2020年化肥施用量零增長行動方案》;


  8.《促進生物產業加快發展的若干政策》;


  9.《生物產業發展“十二五”發展規劃》;


  10.《國家發展改革委關于加強化肥價格監管的通知》;


  11.《中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例》;


  12.《工業產品生產許可證管理條例》;


  13.《中華人民共和國環境?;しā?;


  14.《中華人民共和國安全生產法》;


  15.《中華人民共和國產品質量法》;


  16.《建設項目環境?;す芾硤趵?;


  17.《產業結構調整指導目錄(2011年本)》;


  18.其他相關政策。
  

  1.5實施內容

 

  本項目預計總投資3020.88萬元,建設生物有機肥生產線。項目建設周期為24個月,項目建成后,將實現年產各種生物有機肥料共計10萬噸,項目產值約9800萬元。


  1.6總投資及來源


  項目總投資共計3020.88萬元,其中固定資產投資2679.28萬元,鋪底流動資金341.60萬元。


  項目總投資資金來源為企業自籌和銀行貸款,其中企業自籌1285.24萬元,銀行貸款1735.64萬元。


  1.7經濟及社會效益


  經過財務測算和分析,項目建成實施后,正常經營年份年銷售收入(不含稅)9800.00萬元,年增值稅744.41萬元,銷售稅金及附加74.44萬元,年利潤總額3717.76萬元,年稅后利潤2788.32萬元,所得稅929.44萬元;項目投資利潤率100.88%,投資利稅率102.83%;稅前財務內部收益率為67.87%,稅后財務內部收益率為56.44%;稅前投資回收期3.82年,稅后投資回收期4.20年(包含建設期)。


  以上數據表明,本項目經濟效益較好,在為企業創造利潤的同時,還可為國家上繳可觀的稅收。項目在財務上具有較好的盈利能力和抗風險能力。


  項目利用先進的技術工藝和設備,不斷提高國內生物有機肥市場供給量,對于促進我國有機肥產業發展有積極的意義。同時,項目能夠帶動當地勞動力就業,具有良好的經濟效益和社會效益。


  1.8可行性研究結論與建議

 

 

  1.8.1 項目主要技術經濟指標

 


  經測算,項目的技術經濟指標如下:

表1-1 項目技術經濟指標

 

 

序號名稱單位數值備注
1項目總投資萬元3020.88 
1.1建設投資萬元2479.49 
1.2建設期利息萬元199.79 
1.3鋪底流動資金萬元341.6 
2年營業收入(含稅)萬元11074正常年份值
3年營業收入(不含稅)萬元9800正常年份值
4年總成本費用萬元6007.8正常年份值
5年增值稅萬元744.41正常年份值
6年銷售稅金及附加萬元74.44正常年份值
7年利潤總額萬元3717.76正常年份值
8企業所得稅萬元929.44正常年份值
9年稅后利潤萬元2788.32正常年份值
10企業稅收合計萬元1748.29正常年份值
11投資利潤率-100.88% 
12投資利稅率-102.83% 
13銷售利潤率-37.94% 
14稅后財務內部收益率-56.44%大于基準收益率,項目可行
15稅前財務內部收益率-67.87% 
16稅后財務凈現值(i=10%)萬元11500.39大于零,項目可行
17稅前財務凈現值(i=10%)萬元15678.25 
18稅后投資回收期(動態)4.2含建設期
19稅前投資回收期(動態)3.82 
20盈虧平衡點-34.60% 


  
  1.8.2 項目主要問題及解決建議


  1. 項目總投資來源及投入問題


  項目總投資共計3020.88萬元,資金來源為企業自籌和銀行貸款。整個項目建設期內,主要完成項目的可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備安裝、設備運行及驗收等工作。


  2. 項目原料供應及使用問題


  項目產品的主要原料由公司固定供應商供應,并備有備用供應商,其他原料目前在市場上供應充足,可以實現就近采購。項目本著生產優質產品、創造一流品牌的理念,對原材料環節進行嚴格把關,對原料供應商進行優選,保證生產順利進行。


  3. 項目技術先進性問題


  項目生產本著高起點、高標準的準則,擬采購先進技術工藝設備,引進先進生產管理經驗,對生產技術員工進行專業化培訓,保證生產高效、工藝先進、產品質量達標。


  綜合而言,項目總投資來源明確,原料供應可以保障,技術與生產工藝先進、環保,其建設運營不存在問題。
 

 

  第二章、建設背景與必要性


  2.1項目建設背景
  

  2.1.1 國家政策助推肥料產業轉型與發展


  肥料是重要的支農產品,在國民經濟中處于非常重要的地位。一直以來,我國政府都非常重視肥料的生產、貿易和使用,并制定了一系列扶植肥料工業的政策。行業主要產業政策如下:


 ?。?)《關于推進化肥行業轉型發展的指導意見》


  2015年7月29日,工業和信息化部發布了《關于推進化肥行業轉型發展的指導意見》。意見提出8大重點措施:著力化解過剩產能;大力調整產品結構;加快提升科技創新能力;著力推進綠色發展;積極推進兩化深度融合;加強農化服務;借力“一帶一路”戰略拓展國際市??;加大政策扶持力度。


 ?。?)《到2020年化肥、農藥使用量零增長行動方案》


  2015年3月17日,農業部表示,將在全國范圍內啟動實施化肥、農藥使用量零增長行動,力爭到2020年,化肥利用率和主要農作物農藥利用率均達到40%以上,分別比2013年提高7個百分點和5個百分點,實現農作物化肥、農藥使用量零增長。


  《方案》提出:“推進新肥料新技術應用。立足農業生產需求,整合科研、教學、推廣、企業力量,加大研發投入力度,追蹤國際前沿技術,開展聯合攻關。一是加強技術研發。組建一批產學研推相結合的研發平臺,重點開展農作物高產高效施肥技術研究,速效與緩效、大量與中微量元素、有機與無機、養份形態與功能融合的新產品及裝備研發。二是加快新產品推廣。示范推廣緩釋肥料、水溶性肥料、液體肥料、葉面肥、生物肥料、土壤調理劑等高效新型肥料,不斷提高肥料利用率,推動肥料產業轉型升級。三是集成推廣高效施肥技術模式。結合高產創建和綠色增產模式攻關,按照土壤養分狀況和作物需肥規律,分區域、分作物制定科學施肥指導手冊,集成推廣一批高產、高效、生態施肥技術模式。”


 ?。?)《生物產業發展“十二五”發展規劃》


  2012年12月,國務院發布《生物產業發展“十二五”發展規劃》,要求加快農用生物制品產業化。加快突破保水抗旱、荒漠化修復、磷鉀活化、抗病促生、生物固氮、秸稈快速腐熟、殘留除草劑降解及土壤調理等生物肥料的規?;捅曜薊際跗烤?,提升產業化水平。構建生物獸藥、生物農藥、生物飼料、生物肥料等重要農用生物制品資源信息庫、產品研發共享平臺和產品孵化基地,完善國家農用生物制品產業支撐體系。突破一批綠色農用生物制品生產關鍵技術、新工藝和裝備,加快新型生物肥料等重要農用生物制品的產化。加快復合肥生產配套裝備的研制和產業化推廣,推動發展有機肥類和生物復合肥。


 ?。?)《關于進一步深化化肥流通體制改革的決定》


  2009年8月24日,國務院發布了《關于進一步深化化肥流通體制改革的決定》,主要內容有放開化肥經營限制。取消對化肥經營企業所有制性質的限制,允許具備條件的各種所有制及組織類型的企業、農民專業合作社和個體工商戶等市場主體進入化肥流通領域,參與經營,公平競爭;規范企業經營行為;鼓勵連鎖集約經營;強化市場監督管理。


 ?。?)《促進生物產業加快發展的若干政策》


  2009年6月,國務院發布《促進生物產業加快發展的若干政策》,指出要重點發展優質、高產、高效、多抗的農業、林業新品種和野生動植物繁育種源。大力發展生物肥料等綠色農用生物制品,促進高效綠色農業的發展。鼓勵推廣使用生物肥料。


  在國家政策的支持與推動下,近兩年,我國新型肥料產業迅猛發展,在市場低迷的行業大背景下,給市場“寒冬”帶來了“春意”,據數據估算,目前新型肥料市場份額已經超過10%。


  2.1.2 我國肥料產業面臨轉型升級


  “十二五”以來,我國化肥總量保持快速增長,氮肥、磷肥產能、產量及消費量已居世界首位,并實現自給有余;鉀肥生產躍居世界第四,自給率大幅提升。其中:氮肥總量年均增速4.5%以上,2014年產能6000萬噸(折純N,下同),產量4553萬噸;尿素實物產量6593萬噸;磷肥總量年均增速1.6%,2014年產能2350萬噸(折100%P2O5,下同),產量1708萬噸;磷銨實物產量3880萬噸;復合肥實物產量6500萬噸;鉀肥總量年均增速14.7%,2014年產能677萬噸(折100%K2O,下同),產量552萬噸,自給率提升至50.3%。


  我國化肥行業在快速發展的同時也存在許多問題,主要表現在:產能過剩矛盾突出,產品結構與農化服務不能適應現代農業發展的要求,技術創新能力不強,節能環保和資源綜合利用水平不高,硫、鉀資源對外依存度高等。


  受此影響,近年來有機肥呈現出較大的市場潛力。有機肥不僅能為農作物提供全面營養,而且肥效長,可增加和更新土壤有機質,促進微生物繁殖,改善土壤的理化性質和生物活性。目前,美國、日本、英國等西方國家有機肥料用量已占肥料使用總量的50%,而我國有機肥料使用率不足10%,且我國有機肥生產企業規模以中小型為主,小于2萬噸的企業約占66%,超過5萬噸的企業僅占4%。


  盡管近年來我國有機肥使用量不斷提高,但是與發達國家和國際平均水平相比,仍存在較大差距。因此,目前我國肥料產業面臨轉型升級,未來生物有機肥,生物有機無機復混肥,緩/控釋長效肥,氨基酸/腐殖酸肥,中、微量元素肥,葉面肥,摻混肥,生長調節劑等新型肥料將成為產業主要研究和發展方向。


  2.1.3 黑龍江省農業發展提升肥料需求


  近年來,黑龍江省深入推進“兩大平原”現代農業改革試驗為契機,著力推進農業經營體系、農村土地管理制度、農村金融保險服務、農業支持?;ふ?、農業產品價格形成機制的“五大創新”,堅持規?;?、合作化經營、產業化發展、社會化服務,現代農業發展活力得到充分釋放,各項農業綜合改革進展取得新成效。


  在農業改革推動下,黑龍江省農業得到快速發展。作為我國產量大省,黑龍江糧食產量從2011年的57121萬噸,增至2015年的62144萬噸,復合增長率為2.13%。

 


  圖2-1 2011-2015年黑龍江省糧食產量情況


  其中,2015年黑龍江糧食種植面積11334萬公頃,比上年增加62萬公頃。棉花種植面積380萬公頃,減少42萬公頃。油料種植面積1406萬公頃,增加1萬公頃。糖料種植面積174萬公頃,減少16萬公頃。全年糧食產量62144萬噸,比上年增加1441萬噸,增產2.4%。其中,夏糧產量14112萬噸,增產3.3%;早稻產量3369萬噸,減產0.9%;秋糧產量44662萬噸,增產2.3%。全年谷物產量57225萬噸,比上年增產2.7%。其中,稻谷產量20825萬噸,增產0.8%;小麥產量13019萬噸,增產3.2%;玉米產量22458萬噸,增產4.1%。全年棉花產量561萬噸,比上年減產9.3%。油料產量3547萬噸,增產1.1%。糖料產量12529萬噸,減產6.2%。茶葉產量224萬噸,增產6.9%。


  近年來,在利好政策和市場支撐作用帶動下,黑龍江省堅持推進現代農業建設,農業產值不斷提高。隨著黑龍江省農業的不斷發展,對肥料的需求量日益增長。


  項目承建企業在長期的生產和摸索中積累了較為豐富的生產和經營經驗,在對原材料市場和產品市場經過認真調查、詳實計算及分析論證后決定進行年產10萬噸生物有機肥料生產線的建設。



  2.2項目建設必要性

 

 

  2.2.1 項目建設是推動我國新型肥料產業發展的需要


  化肥是重要的農業生產資料,是糧食的“糧食”?;試詿俳甘澈團┮瞪⒄怪釁鵒瞬豢商媧淖饔?,但目前我國存在化肥過量施用、盲目施用等問題,帶來了成本的增加和環境的污染。針對以上現象,國家大力提倡化肥“零增長”、落實“減肥增效”的方針,改進施肥方式,提高肥料利用率,減少不合理投入,保障農產品有效供給,促進農業可持續發展。高效、安全、環保型肥料成為國內、外肥料產業的發展方向。


  本項目生物有機肥料產品的生產,是對國家提倡化肥“零增長”、“減肥增效”方針的落實,項目的建設與實施對促進我國新型肥料產業發展有積極的作用和意義。


  2.2.2 項目建設是滿足日益增長市場需求的需要


  由于我國多年來長期施用化學肥料,有機肥不足,各類養分比例失調,致使農田生態環境、土壤理化性狀和土壤微生物區系受到不同程度的破壞,在一定程度上影響了農產品的安全。因此,近年來我國政府大力提倡和發展有機肥料。隨著消費升級、節能降耗、綠色有機食品需求的增加,有機肥的需求越來越大。


  本項目將采用先進的工藝和設備進行生物有機肥生產,項目建成后生物有機肥產能可達10萬噸/年。因此,項目的建設將在一定程度上滿足我國對有機肥料日益增長的市場需求。


  2.2.3 項目建設是提高農作物產量與品質,提高農民收入的需要


  目前,在我國農作物種植中,由于農民對肥料的選擇不當,使用配方及施用方式不正確等,造成土壤板結、地力衰退、植株生長不良、作物產值與生產力較低等現象。本項目產品含有機物質和無機營養,對提高作物產量,改良土壤,改善農產品品質,降解土壤中殘留農藥,轉化有毒元素等方面有明顯作用。因此,項目產品在農作物種植中,可有效提高農作物產量,提升產品品質,實現無公害生產。另外,項目產品使用中,不會對土壤造成破壞。肥料中的有機組分具有活化作用、生理調節作用和改土培肥作用,在改良土壤和降解土壤中殘留農藥等方面有明顯作用。


  同時,本項目的建設將降低農民種植成本,提高農作物產量。


  因此,項目的建設是提高農作物產量與品質,提高農民收入的需要,同時可促進農業的可持續發展。


  2.2.4 項目建設是實現企業和地方經濟增長的需要


  本項目以生物有機肥料為主要產品,項目的實施可大大增加企業市場競爭力和盈利水平。通過財務測算,本項目經濟效益較好,在為企業創造利潤的同時,還可為國家上繳一定數量的稅收,促進區域經濟發展規模及當地勞動力就業。同時,項目在財務上具有較好的盈利能力和抗風險能力。項目的建設,將能夠顯著增加公司的營業收入,改善公司的盈利水平,對于公司未來規模的持續擴大和利潤水平的不斷提高具有重要的提升作用。


  綜合而言,項目符合我國肥料產業發展政策,對于推動我國新型肥料產業發展有積極的作用,并將在一定程度上提高我國新型肥料產品產能,同時對提高地方經濟水平和促進當地勞動力就業有顯著意義。



  第三章、項目產品市場分析



  3.2.1 我國肥料市場概況


  1. 發展現狀


  肥料制造,在分類上屬于化學工業的農用化工行業,是極其重要的農業生產資料,是保障國家糧食安全的重要物質基礎。我國作為一個以農業人口居多的農業大國,2/3的肥料用在糧食作物上,近一半的糧食產量是來自于肥料的施用,肥料(含農藥)占農業成本20%以上。政策層面上,肥料制造行業也是屬于國家基礎性和鼓勵發展的行業,享受稅收等諸多方面的優惠。


  從1990年以來,我國肥料的產量和消費量均居世界首位。目前,我國肥料年生產量約占世界的1/3,表觀消費量約占世界的35%。

 

 


  圖3-1 2010-2015年我國化肥產量表現


  由于我國化肥行業在快速發展過程中存在:產能過剩矛盾突出,產品結構與農化服務不能適應現代農業發展的要求,技術創新能力不強,節能環保和資源綜合利用水平不高,硫、鉀資源對外依存度高等諸多問題,導致近年來我國化肥產量出現一定下降。


  國家統計局公布的最新數據顯示,2015年我國化肥產量為7627.36萬噸,同比2014年增長7.3%,為近年來最大增幅。主要原因是新增化肥產能較多,同時在2015年上半年時化肥價格相對較高,企業維持了較高開工率,使得化肥產量增幅較大。


  隨著全國人口和糧食產量的穩定增長,預計未來我國肥料市場將在較長的時期內仍擁有很大的增長空間。


  2. 產品結構


  肥料制造行業從分類上主要包括氮肥制造業、磷肥制造業、鉀肥制造業,復合肥制造業,微量元素肥料制造業和其他化學肥料制造業6個子行業。而目前從產量和消費量來看,依次是復合肥、氮肥、磷肥和鉀肥,其它兩種則所占比重較小。


  化肥品種中,復合肥相比單質肥優點更為突出,發達國家復合肥使用量占總化肥用量的80%左右,全球平均水平在50%左右。我國復合肥行業起步較晚,上世紀八十年代才開始逐步生產復合肥。雖然我國復合肥行業發展歷史較短,但隨著我國經濟及復合肥生產水平的發展,我國復合肥的施用量2005年1303萬噸增長到2013年2057萬噸,復合年增長率約為5.87%。

 

 


  圖3-2 2014年我國化肥行業銷售收入分布格局


  我國肥料行業經過二十多年的快速發展,供應和需求均進入平穩期,行業處于深度調整階段,后期將以質量代替數量為主,注重產品結構調整,資源節約、環境友好、提高利用效率的肥料將成為發展的主要趨勢。

 


  3.2.2 有機肥市場概況


  在我國,有機肥資源豐富,種類繁多,不僅有糞尿類、堆漚肥類、秸稈類、綠肥類、土雜肥類,而且有餅肥類、海肥類、農用城鎮廢棄物類和沼氣肥類等。我國畜禽糞便資源量約20億噸,堆漚肥資源約20億噸,秸稈類資源約7億噸,餅肥資源2000多萬噸,綠肥約1億多噸,這些資源含有大量的氮磷鉀及中微量元素,總養分約7000萬噸,是全國化肥施用總量的1.46倍。


  然而,在肥料使用方面,我國農田一方面缺乏有機肥料,土壤養份失衡,地力下降。另一方面大量有機肥資源沒有被充分利用,造成污染環境。究其原因,一是有機肥料積制方式落后,隨著農村經濟的發展和農民生產、生活條件的改善,笨重費力、污穢臟臭的傳統有機肥投入方式已難以實施;二是經濟效益較低,垃圾、糞便的產出集中,要均勻分散到廣闊的農田,必然要遠距離運輸,這在勞動力價值上升的今天是不易辦到的。


  由于長期施用化學肥料,有機肥不足,各類養分比例失調,致使我國農田生態環境、土壤理化性狀和土壤微生物區系受到不同程度的破壞,在一定程度上影響了農產品的安全。同時化肥的長期使用已造成肥效下降、利用率低、土壤板結等弊端。


  發展有機肥料產業化,實行工廠化生產、無害化處理,即通過就地收集、發酵、脫水、除臭、復混造粒等工序,生產有機肥料,解決有機肥運輸和施用過程中的“臟臭、苦累、效低”等問題。采用“先處理、后使用、效益好”的現代有機肥投入新途徑,可以提高畜禽糞便、城市生活垃圾、秸稈綜合利用率。


  同時,隨著人民生活水平不斷提高,高產優質農產品和衛生健康食品已成為當前社會和農業生產中的迫切需求。為了發展生態農業,開發生產無污染“綠色食品”,農業生產中的施肥技術逐漸進行改革,即合理施用化肥或精確施肥,走有機無機配合施用的發展之路。


  因此,近年來有機肥料在我國得到大力提倡和發展。2015年我國有機肥市場規模接近900億元,行業增速相對以往有了較大幅度提高,2011-2015年行業復合增速約為22%,行業正處于快速發展期。

 

 


  圖3-3 2010-2015年我國有機肥市場規模表現


  隨著消費升級、節能降耗、綠色有機食品需求的增加,有機肥的需求越來越大。同時,隨著環保壓力的增加,人們對于食品安全問題的越發重視,有機肥將迎來爆發的黃金期。

 


  圖3-4 2016-2020年我國有機肥市場規模預測

 


  預計,未來五年有機肥使用量將繼續呈較快增長態勢,行業市場規模五年復合增速在15%-20%區間內,以17.5%估算,2020年行業市場規模有望突破1900億元。

 


  3.2.3 新型肥料市場規模預測


  合理利用新型肥料可有效解決可持續農業發展面臨的糧食安全、生態環保、食品安全等三大問題。隨著生物有機-無機復混肥、水溶肥等新型肥料的標準規范化、質量嚴格化,新型肥料的市場認知程度將進一步提高;同時,隨著現代農業向設施化、工廠化、規?;較蚍⒄?,以及施肥技術水平的不斷提高,也將有助于新型肥料的推廣應用。


  目前,我國生物肥料已登記的產品數量達1100個,生產企業達900多家,年產量1000萬噸,品種11個,產值超百億元,在蔬菜、果樹、中草藥、煙草、糧食產品上的推廣應用面約達1.5億畝。新型生物肥料可通過調控土壤微生物區系來改良土壤結構,增加土壤有機質和活化植物生長營養元素來提供作物生長,進而有效解決農業生產中面臨的糧食安全問題、生態環保問題、食品安全問題而受到行業青睞。農田試驗表明:在減少化肥與農藥用量20%的情況下,仍可提高農作物產量20%。專家預測,未來5-10年,中國對生物肥料的需求可達5000萬噸。



  第四章、產址選擇


  4.1項目建設地點


  本項目擬建地點為黑龍江省雙鴨山市,項目占地面積約30畝。



  4.2 項目土建總平面布置


  4.2.1 總圖布置原則


  廠區總平面布置原則是在滿足生產線工藝的前提下,力求布置緊湊,生產工藝流程簡潔、順暢,功能分區明確、總圖運輸暢通??悸欠縵?、朝向,減少環境污染。項目總圖設計考慮了以下方面:


 ?。?)充分發揮用地的效能,提高建筑系數,節約用地,妥善處理近期建設與遠期發展的關系。


 ?。?)滿足生產使用的適用性、合理性、經濟性等要求,合理處理各方面關系,按自然條件因地制宜的布置新增各建、構筑物及其附屬設施,做到建構筑物布置井然有序,且滿足生產功能,力求總平面布置合理緊湊。


 ?。?)因地制宜地布置廠內交通運輸系統,組織好人流與物流,做到人車分流,道路設計應符合消防要求。


 ?。?)注意廠區內各建筑物的建筑藝術處理及其與周圍環境的協調,間距符合有關規范要求。


 ?。?)合理的綜合布置地上、地下各種工程技術管線。


 ?。?)充分利用地形,合理組織豎向布局,盡量利用自然落差,減少土石方量,加快工程建設速度和節約投資。


 ?。?)搞好廠區綠化和美化,以改善和創造人工空間環境。


  4.2.2 總平面布置


  本方案按功能分為四個區:原料區、生產區、成品區、廠前區:


 ?。?)原料區:本區布置有原材料存儲、原材料輸送等建筑物/構筑物及設施。


 ?。?)生產區:本區布置有機肥料生產線。


 ?。?)成品區:本區布置產品的儲存、物流發放等建筑物及設施。


 ?。?)廠前區:本項目的廠前區主要有辦公行政、化驗室等建筑物及設施。


  全廠占地面積約20000m2。


  第五章、節能節水與環境?;?/strong>


  5.1 節能節水分析


  5.1.1 設計依據


  本項目節能措施依據《國家發展改革委關于加強固定資產建設投資項目節能評估和審查工作的通知》精神進行設計編制,參考規范如下:


  1.《中華人民共和國節約能源法》[主席令第90號],1997年11月1日施行;


  2.《國務院關于加強節能工作的決定》國發[2006]28號;


  3.《民用建筑節能管理規定》[中華人民共和國建設部令第143號];


  4.《公共建筑節能設計標準》GB 50189—2005;


  5.《綠色建筑評價標準》GB/T50378—2006;


  6.《外墻外保溫工程技術規程》JGJ l44—2004;


  7.《建筑照明設計標準》GB 50034—2004;


  8.《建筑采光設計標準》GB/T 50033—2001;


  9.《民用建筑節能設計標準》(采暖居住建筑部分)JGJ 26—95;


  10.《民用建筑熱工設計規范》GB 50176—93;


  11.《嚴寒和寒冷地區居住建筑節能設計標準》JGJ 26-2010;


  12.《建筑節能標準—水泥基復合保溫砂漿建筑保溫系統技術規程》DGJ32/J22—2006;


  13.《采暖通風與空氣調節設計規范》GB 50019—2003;


  14.《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T 16—92;


  15.《國務院辦公廳關于進一步推進墻體材料革新和推廣節能建筑的通知》(國辦發[2005]33號);


  16.《國務院關于做好建設節約型社會近期重點工作的通知》(國發[2005]21號)。


  5.1.2 資源利用及能耗分析


  項目建成后,主要利用的資源為水和電,其中水主要為辦公區人員生活、衛生用水,能耗包括生產設備、通風、空調、照明和辦公設備用電消耗。


  項目資源利用及能耗標準如下:


  表5-1 項目資源利用及能耗標準

 

資源利用種類用能標準說明消耗量
電壓380V/220V、50Hz普通工業和照明用電89.77萬kWh
軟水、硬水工藝用水、生活用水、消防水0.46萬噸

 


  5.1.3 節能節水措施


  1. 節能措施


 ?。?)生產時貫徹專業化協作原則,對于專業性強的零部件專業協作和專業集中供給。


 ?。?)技術進步是企業節能降耗的根本出路,設計中重視和采用成熟、適用的先進工藝,采用先進高效設備,提高生產的自動化程度與生產效率,從根本上提高能源利用率。


 ?。?)車間布置經過合理安排,使廠區內物流通暢,各工序車間總體布置盡量按工藝流程進行合理安排,減少物料的往返運輸,降低運輸能耗。


 ?。?)在土建設計中,盡量提高自然采光強度,并利用自然通風,減少機械能耗和照明能耗。


 ?。?)大功率設備采用就地無功功率補償,減少系統的無功能耗,照明采用高效節能燈具。


 ?。?)加強廠區內的能源消耗管理,分別安裝水、電等計量設備,做好公用設施的維護保養,最大限度地節約能源。


  2. 節水措施


 ?。?)采用節水型衛生潔具及其配件;


 ?。?)衛生間洗臉盆采用感應水嘴,大小便器均采用感應式沖洗閥;


 ?。?)水池、水箱在溢流水位處設置自動控制報警裝置;


 ?。?)加強自來水管網的管理,及時排除泄漏現象,采用感應式出水閥裝置及節水型設備。


  第六章、環境?;?/strong>


  6.1 設計依據


  根據《中華人民共和國環境?;しā返墓娑?,本著“消除污染、?;せ肪?、綜合利用、化害為利”的方針,對經營過程中排出污染物質采取必要處理措施,使其達到規定排放標準,以實現凈化環境的目的。本項目涉及的環境治理工程與土建工程、設備安置同時設計、同時施工、同時建成投入使用。項目環境?;すこ躺杓埔讕萑縵攏?/p>


  1.《中華人民共和國環境?;しā穂主席令第22號],1989年12月26日起施行;


  2.《中華人民共和國大氣污染防治法》[主席令第32號],2000年9月1日起施行;


  3.《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》[主席令第58號],1996年4月1日施行,2005年4月1日修訂施行;


  4.《建設項目環境?;す芾硤趵穂國務院令第253號],1998年11月29日施行;


  5.《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996);


  6.《環境空氣質量標準》(GB 3095-1996);


  7.《城市區域環境噪聲標準》(GB 3096-2008);


  8.《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002);


  9.《職業安全健康管理體系規范》(GB/T 28001)。


  6.1.1 建設期間環境?;?/strong>


 ?。?)環境影響分析


 ?、俅篤肪秤跋旆治?/p>


  該項目在施工階段對大氣環境的污染主要來自工地的揚塵(如打樁、挖土、水泥、裝卸等)。據有關資料信息,施工工地的揚塵主要為運輸車輛行駛產生,約占揚塵總量60%,場地的風吹揚塵的影響范圍一般為100米以內。工程區周邊無建筑物,故只需在施工期間做好防護隔離施工,不會對周圍環境產生大的影響。


 ?、讜肷跋旆治?/p>


  噪聲影響主要來自建筑機械的噪聲,機械設備不同,其噪聲也不同。根據建筑施工機械的聲源強度以及聲源在傳播中的衰減狀況以60dB為一般影響界限,一般設備影響范圍3.30m以內。該項目周圍無聲環境敏感點,因此,對環境影響不大。


 ?、鬯肪臣骯燙宸掀錙歐諾撓跋旆治?/p>


  在施工期間,作業人員產生的生活污水和生活垃圾以及生產作業產生的建筑垃圾,如不妥善處理將對環境帶來影響。


 ?。?)環境影響的控制措施


 ?、偈┕て詡淞偈倍蚜銑?、棄土場地、松散地面應加強管理,做好覆蓋,以防雨水沖刷。集中作業區、堆場四周應設置環形水溝和集料坑,盡量回收利用。


 ?、謁?、石灰等易飛揚材料應注意儲存保管。運輸、裝卸沙土和建材時,采取響應的措施,以減少揚塵的發生。特別在干燥及有風季節,應增加清掃道路的次數和道路、施工場地灑水的次數。


 ?、酃さ亓偈鄙枋┮甌?,建筑垃圾及生活垃圾要及時清運,保持良好的施工環境。


 ?、蓯┕ぷ櫓杓埔俠?,并且要嚴格執行。


 ?、菥×墾∮迷肷〉氖┕せ瞪璞?,并應安排好作業時間,夜間施工要征得有關主管部門的同意。


 ?、奘┕は殖∮τ欣浜土偈輩匏?。


  6.1.2 運營期間的環境?;?/strong>


  1. 污染處理原則


 ?。?)嚴格執行國家有關環境?;しü婕疤趵?,必須堅持防治污染及其它公害的設施與“主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用”的“三同時”原則。


 ?。?)堅持經濟效益與環境效益相統一的原則,在設計中積極采用節能型、低噪聲的先進高效設備及自帶吸塵裝置的設備,把工業污染減少到最低限度。


 ?。?)環保工程設計應體現技術先進與經濟合理,切實可行,處理后的污染物排放,應符合國家或地方排放標準。


 ?。?)應采用綜合利用與回收技術,在污染治理及綜合回收過程中,盡量避免二次污染,否則必須采取相應的治理措施。


  2. 項目三廢及治理措施


  本項目采用先進的生產工藝和設備,產品生產過程中實現“零排放”,無廢氣、廢水和廢渣等污染物排放。


 ?。?)廢氣治理


  本項目工藝流程中烘干環節采用國內先進技術,實現產品生產過程中無二氧化碳等廢氣的排放。


 ?。?)污水治理


  項目工藝用水在烘干環節全部蒸發,不產生任何工藝污水。項目廢水主要為生活污水及少量清洗水。依據員工人數100人估算,每年產生生活污水約1000噸左右。初步處理后排入當地污水管網。


 ?。?)固廢處理


  本項目產品原材料可全部轉化為生物有機肥料,不產生固體廢棄物。


  項目的生活廢棄物主要是廠區內的生活垃圾,初步估算每年產生的生活垃圾約100噸,在廠區內合理布置廢物垃圾箱,以收集生活垃圾,并安排保潔人員進行定時清理、打掃,以保持生產現場和廠區內的清潔、衛生。收集的生活垃圾由環衛部門定期上門清運處理。


  (4)噪聲治理


  本項目產生的噪聲主要來自機器設備。為了改善工人的生產工作環境,降低噪聲對周圍環境的影響,建議采取以下措施:


 ?、僭諫璞稈⌒蛻?,優先選用低嗓聲設備;


 ?、詼愿咴肷璞缸氨阜勒竦?、隔聲罩和消聲器等;


 ?、鄢賈檬痹誄Ы韁芪Ъ爸饕纜仿袒災紙洗竺婊那悄玖?,以美化環境、隔離噪聲;


 ?、茉謐懿賈猛忌?,廠房遠離休息室與辦公樓。




  第七章、勞動?;?、安全衛生、消防


  7.1 勞動安全衛生


  7.1.1 設計依據


  1.《建筑抗震設計規范》(GBJ 50011-2010)。


  2.《建筑設計防火規范》(GB 50016-2006)。


  3.《作業場所空氣中粉塵測定方法》(GB/T 5748-1985)。


  4.《職業安全健康管理體系規范》(GB/T 28001)。


  5.《電磁輻射防護規定》(GB 8702-88)。


  6.《中華人民共和國勞動法》(國家主席令第28號,1995年)。


  7.1.2 ?;ご朧?設計規范


  本項目由于電力、機械設備、作業環境、易燃易爆物品、污染等方面的危險性因素的客觀存在可能性較小,但考慮到生產的安全性,須針對不同危害和危險性因素的潛在的可能性,研究提出相應的安全衛生措施,主要有:


  1.選擇工藝技術方案時,應盡可能選用安全生產和無危害的生產工藝和設備。


  2.在設備方案選擇時,選用運行安全、電磁輻射少的設備,使設備的安全性符合安全標準。


  3.由于機電設備較多,所以在項目運行中會特別注意用電安全問題,通過建立完善的安全檢測措施,避免用電過程中的安全隱患與事故發生,如集中用電設備在設備間單獨放置等。


  4.設備電器的安裝、維修均嚴格按照有關規定的程序進行,設置觸電?;ぷ爸?;為確保防高溫、防燙傷,對于高溫管、容器采用保溫材料包裹外表面,用醒目顏色標出高溫管道。部分高溫設備全封閉生產,并配備全套降溫設施。


  5.在廠房、辦公區中均設有除塵設備,公司按照有關標準定期對廠房、辦公區室內進行粉塵檢測。


  6.企業的廠內、室內設施、設備等安全保障問題主要由后勤安保人員完成,安排人員進行24小時值班。


  7.個人防護,采取送風、空調、降溫等措施。設置更衣室。生產人員按規定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等,方可進入工房工位操作。


  8.在每個員工上崗之前要對其進行崗前培訓,要求員工要按照操作規程作業。在工作中,制定嚴格的安全規章制度,實行崗位責任制度,使員工樹立“安全第一,預防為主”的意識。


  9.項目廠房、辦公區均安裝環境溫控等監測設備,密切監測電磁輻射及環境溫度等與員工健康有關的指標。


  7.2 消防措施


  7.2.1 設計依據


  根據《建筑設計防火規范》(GB 50016-2006)要求,項目性質屬乙類火災危險等級。本項目廠房、物料堆場和辦公樓耐火等級一級。廠區建設符合國家防火規范要求,廠房、辦公樓擁有安全出口,周圍道路寬暢,適合消防車通行及人員疏散。廠房內及辦公樓層內設有多個消防栓和固定滅火器;委派專職防火人員進行日常維護、檢查及管理,制訂嚴格的禁止煙火規章制度,力求做到徹底消除火災隱患。


  本項目實施時即建立嚴格的防火管理制度,同時在廠房及辦公樓內按照《建筑滅火器具配置設計規范》(GB 50140-2005)要求配備混合氣體滅火器材,辦公區設置醒目“禁火”標志,經常對員工進行防火安全教育。辦公區布局、通道布置均可保證消防暢通,確保工作安全。參考設計依據如下:


  1.《中華人民共和國消防法》[主席令第6號],2009年5月1日起修訂施行;


  2.《建筑設計防火規范》(GB 50016-2006);


  3.《建筑滅火器配置設計規范》GB 50140-2005;


  4.《火災自動報警系統設計規范》GB 50116-98;


  5.《建筑內部裝修設計防火規范》GB 50222-95;


  6.《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084—2001。


  本項目消防設計認真貫徹執行“預防為主,防消結合”的消防工作方針,嚴格遵守國家現行的有關規范和行業標準,采取各種有效的防火措施,防止減少火災危害。


  7.2.2 火災隱患分析


  本工程在生產過程中使用的物料及生產、貯存、輸送的產品,有可燃、易燃、易爆物質,在靜電、明火、雷擊、電氣火花以及爆炸事故等誘發下,均有發生火災的可能?;鷦治O招約拔:π緣拇笮∮胛O瘴鎦實畝嗌偌吧災?、操作管理水平、環境等有直接關系。本工程生產的所需原料和產品屬可燃物,管理不當,違反規程的情況下可能導致火災。


  7.2.3 防火措施


  本工程在正常生產情況下,一般不易發生火災,只有在操作失誤、違反規程、管理不當及其它非正常生產情況或意外事故狀態下才可能由各種因素導致火災發生。因此,為了防止火災的發生,或減少一旦發生火災造成的損失,本設計采取相應的防范措施。


  1. 總圖防火


  根據生產運輸及防火的要求,嚴格按照《建筑設計防火規范》等有關防火規定進行設計。建構筑物與四鄰間的距離均滿足相應的防火安全距離要求,在建筑物四周設有環形道路或通道,以保證消防車輛暢通無阻,符合防火規范要求。在總平面布置上,各設施間分類、分區布置,采用道路或通道相隔,并設置足夠的防火安全間距,以防止一旦發生火災造成火勢擴大。廠內道路呈環型和盡頭式布置,并在道路盡頭處設面積不小于12×12m的回車場,道路凈空高度不小于5m,滿足消防車對道路的要求。全廠設置出入口與廠外道路相連。


  2. 原材料及產品防火


  對于生產中所需的各種原材料和產出的各種規格的產品嚴格按照生產制度,合理堆放,嚴格管理,建立嚴格的防火制度和火災急救措施,配置專業的火災救急。對生產人員進行防火安全知識、安全操作及有關規章制度的教育,定期考核,持證上崗,并設有安全員,負責督促檢查。


  3. 建筑防火


  設計對各類生產建構筑物都嚴格按照《建筑設計防火規范》(GB 50016-2006)進行。本設計單層建筑高度符合規定要求,多層建筑每層最大面積,均未超過防火分區的每層最大允許建筑面積,各建筑物內疏散走道、樓梯、安全出口的形式、位置、數量、寬度、疏散距離,滿足設計規范規定的安全疏散要求。車間及庫房主要構件柱、梁、板耐火極限均滿足防火規范耐火等級的要求。建筑物內裝修材質耐火性能也符合規范要求。在各建筑物,按《建筑滅火器配置設計規范》(GBJ 140—90)(1997年版)的相應規定,設置足夠數量的消防器材,以滿足防火及消防的要求。


  4. 電氣防火


  車間電器防火,依據《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規定》(HG 50058-92)進行設計,電氣設備的?;そ擁睪頭覽捉擁匾讕蕁督ㄖ鋟覽咨杓乒娣丁罰℅B 50057-94)進行設計。


  本工程消防設施用電,采用單獨的回路供電,其配電線路采用非燃性鎧裝電纜,明敷時,置于配線橋架內或直接埋地敷設,當發生火災,切斷生產、生活用電時,仍能保證消防設施用電。電氣室、循環水泵房等處設應急照明,消防設施構筑物應急照明電源由消火設施的專用供電回路引來。在爆炸和火災危險場所,嚴格按照環境的危險類別或區域,配置相應的電氣設備和燈具,避免電氣火花引發火災。所有高于15m的建構筑物均采取防雷措施,設置避雷針或避雷帶,沖擊接地電阻不大于10Ω。主廠房、皮帶廊、動力管線、電纜管線、水循環管線、電氣設施、計算機等,設有防強電、靜電安全接地措施,工作接地電阻小于4Ω。室內變壓器置于單獨的變壓器室內,并設事故油坑,避免油外溢,防止火災擴大。


  5. 水消防


  廠區消防按《建筑設計防火規范》(GBJ 16-87)要求,同一時間發生火災次數為1次,1次滅火用水量為20L/s,2h消防水量為144m3。室外消防流量全部儲存于廠區高位水池中。室內外消火栓的設置,根據《建筑設計防火規范》的相應規范設計;室內外滅火器的配置,根據《建筑滅火器配置設計規范》配備一定數量的MF—3型干粉滅火器。


  6. 消防系統


  本設計有完備的通信系統、火災報警系統,值班人員通過這些系統可向界區內發出自救和疏散命令,并通過火警電話向消防部門報警及切斷火災區域非消防電源等。

 


  第八章、勞動定員

  8.1工作制度與勞動定員

 

  項目總定員100人,其中生產線員工60人,管理人員5人,技術人員5人,銷售人員20人,內勤人員10人(含行政、人資、后勤等)。項目勞動定員如下:


  表8-1 項目勞動定員

 

序號人員職位勞動定員()
1生產線員工60
2管理人員5
3技術人員5
4銷售人員20
5內勤人員10
合計100


  8.2 人員招聘和培訓


  8.2.1 人員招聘


  員工招聘堅持擇優錄用的原則。優先錄用有相應技術經驗的工人和下崗人員,進廠前進行嚴格的上崗培訓和廠規廠紀教育,經考核合格后擇優上崗。關鍵技術人員進行專項培訓,以保證生產正常運轉。


  表8-2 人員招聘

 

人員類型招聘方式資格要求
經理、副經理內部選拔擁有至少4年的管理工作經驗。
技術人員社會招聘學歷研究生及以上,相關專業,熟悉相關產品,2年以上工作經驗。
管理人員社會招聘學歷本科及以上,熟悉生產管理,具有3年以上生產管理工作經驗。
一線員工社會招聘學歷初中以上,年齡18歲以上,身體健康,具有良好的自我約束能力,勤奮敬業。


  8.2.2 人員培訓


  本項目用工主要是車間生產人員,培訓多是針對于一線員工,員工人員多,需要有效組織實施。項目生產人員培訓采取“標準化培訓”與“學徒式指導”相結合的培訓模式。


  所謂“標準化培訓”指的是定崗前招聘、基本技能培訓等由公司安排各部門技術骨干統一按照規定執行,力求使得員工熟悉公司業務和需要掌握的各項基本技能。經過標準化培訓后,公司根據各人表現確定崗位,然后由各崗位的技術負責人針對崗位特有業務進行學徒式指導和培訓。兩種方式的結合既保證了員工定崗的準確性,也縮短了員工定崗后成為合格員工的時間,這對于節約人員培訓成本和縮短培訓時間都具有極好的效果。


  項目生產人員采用分批招募、分批培訓的方式進行,具體執行方案如下表所示:


  表8-3 項目生產人員培訓推進

 

階段培訓時間進度培訓內容方式執行效果
崗前第1堂公司文化、概況、發展規劃等集中授課受訓者了解公司
 
培訓
 第2堂行業發展概況集中授課受訓者了解行業
 第3堂公司生產管理制度集中授課受訓者了解生產管理制度
 第4堂安全生產知識集中授課受訓者掌握安全生產知識
 第5~8堂基本技能培訓現場授課受訓者掌握基本生產技能
崗上培訓第9~12堂班組工序技能培訓學徒式指導受訓者掌握負責工序的技能


  第九章、項目實施進度安排


  9.1 建設工期及實施進度安排


  項目建設周期為24個月,從項目正式申報開始計算,此前還有一段時間的項目準備期。項目建設開工前主要完成項目的可研報告編制、項目備案、廠房設計等工作,建設驗收期內主要完成土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約及生產、設備調試運行及驗收等工作。


  9.2 項目實施進度表


  項目實施進度安排如下:


  表9-1 項目詳細進度計劃

 

序號完成任務前期第1年第2年
 
準備
   Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
1前期調研、選址         
2編制可研報告         
3項目立項審批         
4廠房設計         
5項目人員配備/技術準備         
6土建工程         
7輔助工程及裝修         
8設備訂貨采購         
9人員招聘與培訓         
10生產原材料準備         
11設備安裝調試         
12竣工驗收/試運營         




  第十章、風險分析及防控措施


  10.1 項目風險構成


  10.1.1 法律及政策風險


  項目可能會面臨各種法律糾紛或者政策限制。比如用工糾紛、國內投資管理政策變動、稅收政策變動等。這些風險都會增加項目經營的成本甚至會導致項目被勒令停止經營。


  10.1.2 市場風險


  項目建設經?;嵊齙焦謔諧〕<姆縵?,比如經濟?;?、市場需求不穩定、市場競爭激烈等,這些風險會造成項目收入損失和銷售費用增加,是本項目影響最大的風險。


  10.1.3 建設風險


  項目在建設中可能會出現資金不足、建設進度延遲,人員無法按時到位等風險,這些都不利于項目的順利開展甚至可能會增大總投資規模。


  10.2 項目風險應對措施


  10.2.1 法律及政策風險防控措施


  為了防范法律及政策風險,公司在項目建設和運作過程中會聘請律師、會計師等相關人員來協助處理各項可能發生的糾紛。在簽訂用工合同、辦理知識產權?;な?,咨詢黑龍江省投資管理辦法、了解各項稅收政策,做到了如指掌。


  目前,黑龍江省針對項目的相關法律、政策等都基本穩定,大規模的更新修訂相對較少,這使得項目在法律及政策方面面臨的不確定性風險相對較小。


  10.2.2 市場風險防控措施


  在農作物增產和環保要求提高的雙重壓力下,科學施肥、提高肥料利用率已成為全球肥料行業關注的焦點。中國作為全球肥料市場的重要組成部分,對化肥需求仍將維持平穩增長,特別是對新型肥料的需求將保持強勁增長,將成為市場新的增長點。本項目產品生物有機肥料屬于新型肥料產品,產品具有增產增收、改良土壤等多重功效,未來市場前景廣闊。因此,項目建設不存在明顯的市場風險。


  10.2.3 建設風險防控措施


  本項目資金籌措途徑來自于項目承辦單位自籌資金和銀行貸款,項目承辦單位銀行信用良好,在一定程度上可以保障資金有效供應。


  在項目進度上,按照2年做準備,主要是為項目的申報、相關設備的訂購安裝及人員培訓騰出時間。這些工作大部分可在項目建設中同步完成。因此,項目進度不會超過預期。


  對于人員問題,項目擬采取兩手準備的策略:一方面聘用相關優秀人才,另一方面項目團隊可以內部培養部分急需人才。


  綜合而言,項目建設風險防控措施嚴密,各項問題均有解決預案。


  第十一章、可行性研究結論與建議


  11.1 結論


  1.本項目符合國家產業政策和地區產業政策,符合黑龍江省經濟發展規劃要求,項目建設是必要的。


  2.本項目的建設能夠滿足市場需求,具有良好的經濟效益,通過財務分析是可行的。


  3.該項目的原材料和電力供應都是可靠的,項目建設地基礎設施也能夠滿足項目的需要,項目工藝方案科學,技術成熟,完全具備項目建設條件。


  4.該項目建設能夠促進地區經濟發展,增加就業,具有良好的國民經濟效益和社會效益。


  5.項目建設符合國家環保要求,實現資源優勢轉換,因此是可行的。


  6.項目建設抗風險能力強,符合項目建設要求。敏感性分析結果是可以接受的,項目投資風險較小。


  11.2 建議


  1.該項目生產的生物有機肥料產品面向黑龍江省以及整個國內市場,因此,做好產品質量認證,同時加強產品銷售網絡建設十分重要。


  2.建議加強技術培訓工作,確保項目正式生產需要。


  3.鑒于項目建設的重要性,應聘請專業有資質的項目監理單位做好項目建設監理工作,確保項目建設質量。


  4.建議落實項目資金,確保項目按期建設。


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